| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 910 Kč | 448 050 Kč | 80 041 Kč | 17,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 95 119 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 10 410 Kč | 86,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 67 881 Kč | 67 881 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 910 Kč | 273 050 Kč | 1 750 Kč | 0,6% |