| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 828 000 Kč | 1 345 960 Kč | 1 165 961 Kč | 86,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 222 000 Kč | 222 000 Kč | 217 400 Kč | 97,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 987 Kč | 54,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 525 Kč | 7,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 210 000 Kč | 196 488 Kč | 93,6% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 096 Kč | 44,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 201 770 Kč | 192 343 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 178 932 Kč | 59,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 61 000 Kč | 89 230 Kč | 89 230 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 257 960 Kč | 257 960 Kč | 100,0% |