| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 535 000 Kč | 529 594 Kč | 99,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 Kč | 74 000 Kč | 61 900 Kč | 83,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 889 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 820 Kč | 12,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 420 000 Kč | 452 985 Kč | 107,9% |