| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 201 000 Kč | 201 000 Kč | 95 009 Kč | 47,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč | 91,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 160 Kč | 3,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 719 Kč | 17,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 12 080 Kč | 241,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 26 050 Kč | 21,7% |