| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
330 000 Kč |
350 000 Kč |
357 379 Kč |
102,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
115 915 Kč |
96,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
40 000 Kč |
42 000 Kč |
42 065 Kč |
100,2% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 251 Kč |
75,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
440 Kč |
14,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20 000 Kč |
50 419 Kč |
50 419 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
137 000 Kč |
136 674 Kč |
99,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
8 726 Kč |
43,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
200 000 Kč |
164 874 Kč |
82,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
673 Kč |
44,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
31 198 Kč |
28 306 Kč |
90,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
28 164 Kč |
93,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
300 Kč |
300 Kč |
231 Kč |
77,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 100 Kč |
42,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
517 200 Kč |
270 755 Kč |
52,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
90 000 Kč |
91 500 Kč |
91 452 Kč |
99,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 048 Kč |
21,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
34 980 Kč |
30 618 Kč |
87,5% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 256 Kč |
96,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
8 020 Kč |
8 040 Kč |
8 033 Kč |
99,9% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
19 000 Kč |
22 500 Kč |
22 485 Kč |
99,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
273 702 Kč |
273 702 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
267 900 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
282 291 Kč |
23 500 Kč |
8,3% |