| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 074 300 Kč | 7 805 090 Kč | 5 827 856 Kč | 74,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 770 248 Kč | 1 743 338 Kč | 1 468 647 Kč | 84,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 970 000 Kč | 1 848 390 Kč | 1 370 759 Kč | 74,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 10 000 Kč | 52,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 315 052 Kč | 4 194 362 Kč | 2 978 450 Kč | 71,0% |