| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 134 008 645 Kč | 141 490 476 Kč | 86 282 477 Kč | 61,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 66 742 645 Kč | 30 548 745 Kč | -1 383 763 Kč | -4,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 67 266 000 Kč | 110 941 731 Kč | 87 666 239 Kč | 79,0% |