| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 134 008 645 Kč | 141 490 476 Kč | 86 282 477 Kč | 61,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 51 884 000 Kč | 98 329 927 Kč | 88 313 193 Kč | 89,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 085 700 Kč | 23 611 957 Kč | 9 212 855 Kč | 39,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 8 120 Kč | 8 120 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 717 Kč | 54,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 61 013 945 Kč | 19 515 472 Kč | -11 265 408 Kč | -57,7% |