| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 164 000 Kč | 54 650 364 Kč | 51 318 487 Kč | 93,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 37 164 000 Kč | 54 625 354 Kč | 51 293 477 Kč | 93,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 5 010 Kč | 5 010 Kč | 100,0% |