| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 860 572 Kč | 66 017 902 Kč | 59 923 697 Kč | 90,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 30 083 830 Kč | 36 638 994 Kč | 35 775 799 Kč | 97,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 638 240 Kč | 25 419 416 Kč | 21 955 122 Kč | 86,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 456 Kč | 73,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 063 502 Kč | 3 866 492 Kč | 2 106 320 Kč | 54,5% |