| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 978 639 Kč | 34 699 035 Kč | 24 746 689 Kč | 71,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 11 628 639 Kč | 19 146 055 Kč | 13 661 662 Kč | 71,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 18 350 000 Kč | 15 552 980 Kč | 11 085 027 Kč | 71,3% |