| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 978 639 Kč | 34 699 035 Kč | 24 746 689 Kč | 71,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 17 464 830 Kč | 18 752 992 Kč | 14 503 993 Kč | 77,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 623 440 Kč | 6 375 276 Kč | 4 995 919 Kč | 78,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 68 000 Kč | 99 500 Kč | 99 500 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 24 000 Kč | 35 070 Kč | 29 883 Kč | 85,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 798 369 Kč | 9 436 197 Kč | 5 117 393 Kč | 54,2% |