| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 989 000 Kč | 18 677 475 Kč | 17 862 413 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 927 Kč | 18,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 6 739 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 62 793 Kč | 899 Kč | 1,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 5 468 Kč | 5 468 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 861 Kč | 114 Kč | 13,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 677 Kč | 677 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 159 219 Kč | 157 152 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 185 000 Kč | 154 411 Kč | 2 906 Kč | 1,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 832 Kč | 832 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 333 Kč | 33,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 000 Kč | 15,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 550 000 Kč | 18 238 475 Kč | 17 686 105 Kč | 97,0% |