| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 790 000 Kč | 890 000 Kč | 815 001 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 490 Kč | 54,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 652 Kč | 6,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 185 Kč | 185 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 815 Kč | 2 662 Kč | 27,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 012 Kč | 12,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |