| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 800 Kč | 230 854 Kč | 177 546 Kč | 76,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 63 042 Kč | 90,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 753 Kč | 5 753 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 247 Kč | 5 607 Kč | 19,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 387 Kč | 22,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 703 Kč | 83,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 83 054 Kč | 83 054 Kč | 100,0% |