| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 439 500 Kč | 549 482 Kč | 524 688 Kč | 95,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 74 400 Kč | 74 400 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 18 600 Kč | 18 600 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 6 696 Kč | 6 696 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 726 Kč | 10 726 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 6 082 Kč | 817 Kč | 13,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 126 101 Kč | 126 101 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 Kč | 52 091 Kč | 42 187 Kč | 81,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 3 983 Kč | 2 317 Kč | 58,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 904 Kč | 2 904 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 57 399 Kč | 57 399 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 541 Kč | 25,4% |