| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 000 Kč | 1 111 479 Kč | 1 109 206 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 740 000 Kč | 793 479 Kč | 793 479 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 158 776 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 78 951 Kč | 98,7% |