| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 523 700 Kč | 6 478 991 Kč | 6 260 017 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 1 245 Kč | 1 245 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 742 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 005 Kč | 4 428 Kč | 73,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 2 000 Kč | 14 547 Kč | 14 547 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 380 Kč | 25,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 117 572 Kč | 95 721 Kč | 81,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 29 150 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 576 Kč | 576 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 9 813 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 300 000 Kč | 6 297 641 Kč | 6 143 121 Kč | 97,5% |