| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 525 000 Kč | 1 800 800 Kč | 1 780 216 Kč | 98,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 725 Kč | 17,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 835 Kč | 1 990 Kč | 20,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 536 Kč | 536 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 464 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 165 Kč | 165 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 665 800 Kč | 1 665 800 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |