| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 438 000 Kč | 463 000 Kč | 306 862 Kč | 66,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 560 Kč | 14,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 584 Kč | 6 584 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 179 001 Kč | 40 896 Kč | 22,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 756 Kč | 84,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 31 118 Kč | 31 118 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 126 Kč | 56,3% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 564 Kč | 78,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 592 Kč | 86,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 130 359 Kč | 130 359 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 25 000 Kč | 46 307 Kč | 46 307 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 16 631 Kč | 12 000 Kč | 72,2% |