| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 174 000 Kč | 1 685 412 Kč | 1 654 822 Kč | 98,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 70 422 Kč | 66 084 Kč | 93,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 313 276 Kč | 1 313 276 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 181 714 Kč | 181 714 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 120 000 Kč | 93 748 Kč | 78,1% |