| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 126 409 Kč | 29 781 274 Kč | 21 989 150 Kč | 73,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 534 840 Kč | 6 871 194 Kč | 4 894 847 Kč | 71,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 280 992 Kč | 12 214 600 Kč | 9 688 970 Kč | 79,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 451 740 Kč | 544 066 Kč | 544 066 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 20 500 Kč | 400 107 Kč | 386 353 Kč | 96,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 838 337 Kč | 9 751 308 Kč | 6 474 914 Kč | 66,4% |