| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 000 Kč | 1 098 557 Kč | 562 795 Kč | 51,2% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 26 592 Kč | 24 824 Kč | 93,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 455 000 Kč | 492 389 Kč | 170 467 Kč | 34,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 43 597 Kč | 43 597 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 465 000 Kč | 530 979 Kč | 323 906 Kč | 61,0% |