| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 847 000 Kč | 1 744 412 Kč | 510 841 Kč | 29,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 705 000 Kč | 1 594 413 Kč | 471 710 Kč | 29,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 3 389 Kč | 4,2% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 28 373 Kč | 17 558 Kč | 61,9% |
| 5175 | Pohoštění | 21 000 Kč | 21 626 Kč | 4 648 Kč | 21,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 535 Kč | 67,7% |