| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 196 039 Kč | 38 381 035 Kč | 24 653 267 Kč | 64,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 295 902 Kč | 9 241 654 Kč | 8 296 786 Kč | 89,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 692 717 Kč | 10 317 385 Kč | 6 912 843 Kč | 67,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 157 500 Kč | 79 280 Kč | 50,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 000 Kč | 168 692 Kč | 156 219 Kč | 92,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 015 420 Kč | 18 495 804 Kč | 9 208 139 Kč | 49,8% |