| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 481 430 Kč | 1 470 910 Kč | 1 359 265 Kč | 92,4% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 380 430 Kč | 1 369 910 Kč | 1 349 087 Kč | 98,5% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 4 007 Kč | 4,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 171 Kč | 61,7% |