| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 818 000 Kč | 12 731 922 Kč | 4 054 807 Kč | 31,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 79 608 Kč | 79 608 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 768 000 Kč | 12 652 314 Kč | 3 975 199 Kč | 31,4% |