| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 836 500 Kč | 62 182 994 Kč | 24 590 088 Kč | 39,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 709 000 Kč | 16 808 154 Kč | 4 964 751 Kč | 29,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 495 682 Kč | 15 911 786 Kč | 10 688 554 Kč | 67,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 063 000 Kč | 5 065 000 Kč | 258 038 Kč | 5,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 127 000 Kč | 332 209 Kč | 276 083 Kč | 83,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 441 818 Kč | 24 065 845 Kč | 8 402 662 Kč | 34,9% |