| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 382 608 Kč | 78 128 087 Kč | 21 845 167 Kč | 28,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 699 072 Kč | 17 556 083 Kč | 2 736 158 Kč | 15,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 21 706 062 Kč | 22 947 997 Kč | 9 175 434 Kč | 40,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 561 844 Kč | 561 844 Kč | 246 927 Kč | 43,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 160 000 Kč | 240 090 Kč | 145 436 Kč | 60,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 255 631 Kč | 36 812 073 Kč | 9 531 211 Kč | 25,9% |