| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 305 706 Kč | 100 867 959 Kč | 52 143 573 Kč | 51,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 123 915 Kč | 26 175 699 Kč | 4 516 934 Kč | 17,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 397 882 Kč | 18 599 180 Kč | 8 903 701 Kč | 47,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 053 494 Kč | 2 063 524 Kč | 166 426 Kč | 8,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 186 000 Kč | 210 539 Kč | 81 216 Kč | 38,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 544 415 Kč | 53 809 017 Kč | 38 465 296 Kč | 71,5% |