| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 305 706 Kč | 97 895 030 Kč | 5 372 834 Kč | 5,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 123 915 Kč | 26 128 634 Kč | 210 693 Kč | 0,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 397 882 Kč | 17 688 357 Kč | 1 990 367 Kč | 11,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 053 494 Kč | 2 053 494 Kč | 73 738 Kč | 3,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 186 000 Kč | 191 000 Kč | 30 785 Kč | 16,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 544 415 Kč | 51 823 546 Kč | 3 057 250 Kč | 5,9% |