| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 305 706 Kč | 103 547 193 Kč | 54 693 048 Kč | 52,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 123 915 Kč | 26 175 699 Kč | 5 778 730 Kč | 22,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 397 882 Kč | 18 599 180 Kč | 9 522 627 Kč | 51,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 053 494 Kč | 2 063 524 Kč | 186 996 Kč | 9,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 186 000 Kč | 210 539 Kč | 84 279 Kč | 40,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 544 415 Kč | 56 488 251 Kč | 39 110 417 Kč | 69,2% |