| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 123 978 015 Kč | 14 226 883 Kč | 11,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 353 967 Kč | 31 376 674 Kč | 2 114 690 Kč | 6,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 361 628 Kč | 18 373 228 Kč | 2 005 578 Kč | 10,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 047 281 Kč | 10 047 281 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 535 000 Kč | 2 545 619 Kč | 60 137 Kč | 2,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 58 363 510 Kč | 61 625 213 Kč | 10 046 478 Kč | 16,3% |