| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 124 620 518 Kč | 17 057 410 Kč | 13,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 16 050 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 353 967 Kč | 31 376 674 Kč | 2 300 057 Kč | 7,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 361 628 Kč | 18 395 489 Kč | 2 647 349 Kč | 14,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 047 281 Kč | 10 047 281 Kč | 8 000 Kč | 0,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 535 000 Kč | 2 545 619 Kč | 76 921 Kč | 3,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 58 363 510 Kč | 62 239 405 Kč | 12 025 083 Kč | 19,3% |