| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 671 386 Kč | 126 780 452 Kč | 35 929 565 Kč | 28,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 16 050 Kč | 16 050 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 353 967 Kč | 31 376 674 Kč | 2 512 901 Kč | 8,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 361 628 Kč | 19 966 415 Kč | 6 445 588 Kč | 32,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 047 281 Kč | 10 047 281 Kč | 47 281 Kč | 0,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 535 000 Kč | 2 545 619 Kč | 244 985 Kč | 9,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 58 363 510 Kč | 62 828 413 Kč | 26 662 760 Kč | 42,4% |