| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 762 000 Kč | 1 762 000 Kč | 1 965 621 Kč | 111,6% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 162 000 Kč | 1 162 000 Kč | 1 371 894 Kč | 118,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 588 000 Kč | 588 000 Kč | 589 696 Kč | 100,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 031 Kč | 33,6% |