| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 144 000 Kč | 3 144 000 Kč | 2 680 992 Kč | 85,3% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 318 Kč | 37,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 13 484 Kč | 71,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 108 894 Kč | 81,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 549 296 Kč | 109,9% |