| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 542 000 Kč | 3 692 552 Kč | 2 779 466 Kč | 75,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 495 000 Kč | 2 605 697 Kč | 2 006 208 Kč | 77,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 000 Kč | 1 039 854 Kč | 735 111 Kč | 70,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 096 Kč | 90,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 051 Kč | 29,3% |