| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 949 020 Kč | 27 041 901 Kč | 16 485 688 Kč | 61,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 537 300 Kč | 2 556 037 Kč | 1 311 816 Kč | 51,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 371 520 Kč | 1 371 520 Kč | 948 233 Kč | 69,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 522 700 Kč | 4 524 702 Kč | 3 620 493 Kč | 80,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 610 000 Kč | 6 702 061 Kč | 4 781 076 Kč | 71,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 199 500 Kč | 11 215 785 Kč | 5 140 156 Kč | 45,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 71 721 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 708 000 Kč | 671 796 Kč | 612 192 Kč | 91,1% |