| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 199 500 Kč | 11 215 785 Kč | 5 140 156 Kč | 45,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 095 000 Kč | 11 099 560 Kč | 5 019 303 Kč | 45,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 56 870 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 31 003 Kč | 66,0% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 38 725 Kč | 28 083 Kč | 72,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 4 897 Kč | 46,6% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |