| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 793 600 Kč | 2 433 600 Kč | 2 286 633 Kč | 94,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 093 600 Kč | 1 733 600 Kč | 2 286 633 Kč | 131,9% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |