| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 000 Kč | 1 780 000 Kč | 1 664 241 Kč | 93,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 101 602 Kč | 67,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 242 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 732 Kč | 18,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 521 666 Kč | 101,4% |