| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 810 000 Kč | 4 831 660 Kč | 3 809 249 Kč | 78,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 89 500 Kč | 8 249 Kč | 9,2% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 600 000 Kč | 4 610 000 Kč | 3 800 000 Kč | 82,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 60 000 Kč | 32 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |