| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 940 613 Kč | 77,6% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 974 Kč | 39,8% |
| 5164 | Nájemné | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 163 429 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 1 771 110 Kč | 77,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |