| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 225 000 Kč | 3 225 000 Kč | 838 359 Kč | 26,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 211 Kč | 12,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 726 Kč | 4,8% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 680 069 Kč | 26,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 156 353 Kč | 26,1% |