| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 280 000 Kč | 3 280 000 Kč | 80 664 Kč | 2,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 72 549 Kč | 48,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 300 Kč | 21,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 815 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |