| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 613 250 Kč | 15 613 250 Kč | 2 429 537 Kč | 15,6% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 5 967 750 Kč | 5 967 750 Kč | 1 035 068 Kč | 17,3% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 9 645 500 Kč | 9 645 500 Kč | 1 394 469 Kč | 14,5% |