| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 537 300 Kč | 2 556 037 Kč | 1 311 816 Kč | 51,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 500 Kč | 37 500 Kč | 2 064 Kč | 5,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 587 Kč | 4,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 65 500 Kč | 65 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 59 200 Kč | 59 200 Kč | 12 052 Kč | 20,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 367 100 Kč | 367 100 Kč | 82 132 Kč | 22,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 687 000 Kč | 687 000 Kč | 475 331 Kč | 69,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 308 000 Kč | 1 326 737 Kč | 739 650 Kč | 55,7% |