| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 391 000 Kč | 352 074 Kč | 90,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 437 Kč | 9,7% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 161 000 Kč | 161,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 449 Kč | 4,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 2 231 Kč | 2,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 95 000 Kč | 115 854 Kč | 122,0% |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0 Kč | 0 Kč | 5 550 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 27 500 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 35 054 Kč | 0,00% |