| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 737 020 Kč | 3 877 020 Kč | 3 194 274 Kč | 82,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 361 Kč | 44,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 236 520 Kč | 1 236 520 Kč | 932 746 Kč | 75,4% |
| 5151 | Studená voda | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 212 200 Kč | 75,8% |
| 5153 | Plyn | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 421 021 Kč | 87,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 133 071 Kč | 110,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 500 Kč | 400 Kč | 80,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 303 240 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 840 000 Kč | 760 772 Kč | 90,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 403 519 Kč | 100,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 1 944 Kč | 0,00% |