| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 800 000 Kč |
4 800 000 Kč |
3 698 152 Kč |
77,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
91 595 Kč |
61,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
950 502 Kč |
79,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
342 182 Kč |
76,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 068 Kč |
20,1% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
26 574 Kč |
20,4% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
0 Kč |
1 234 Kč |
0,00% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
165 000 Kč |
167 973 Kč |
116 090 Kč |
69,1% |
| 5142 |
Realizované kurzové ztráty
|
0 Kč |
0 Kč |
287 Kč |
0,00% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
14 000 Kč |
28,0% |
| 5153 |
Plyn
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
312 211 Kč |
94,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
128 749 Kč |
58,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
58 472 Kč |
83,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
84 071 Kč |
93,4% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
76 412 Kč |
58,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
14 832 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
181 594 Kč |
95,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
37 286 Kč |
41,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
314 960 Kč |
76,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
30 867 Kč |
11,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
0 Kč |
56 870 Kč |
0,00% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 249 Kč |
86,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
7 502 Kč |
93,8% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5181 |
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
57 671 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 085 Kč |
73,6% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
870 Kč |
8,7% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 450 Kč |
49,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
23 777 Kč |
158,5% |
| 5660 |
Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
271 651 Kč |
90,6% |
