| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 239 000 Kč | 131 454 359 Kč | 123 324 715 Kč | 93,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 255 000 Kč | 316 105 Kč | 30 734 Kč | 9,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 127 984 000 Kč | 131 138 254 Kč | 123 293 981 Kč | 94,0% |