| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 003 500 Kč | 10 124 387 Kč | 5 855 040 Kč | 57,8% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 9 224 Kč | 9 224 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 498 500 Kč | 498 500 Kč | 63 941 Kč | 12,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 500 000 Kč | 200 776 Kč | 124 925 Kč | 62,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000 Kč | 9 410 887 Kč | 5 656 950 Kč | 60,1% |