| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 472 585 Kč | 1 801 209 Kč | 1 552 203 Kč | 86,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 053 Kč | 72,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 16 538 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 66 162 Kč | 94,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 247 585 Kč | 1 247 585 Kč | 1 122 827 Kč | 90,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 328 624 Kč | 328 624 Kč | 100,0% |